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祝贺你!

英联邦有幸拥有您这样的领导人.

bet356官网首页审计长bet356英国在线的工作人员期待着与你们合作.

除了你的使命职责, 你有责任对你的机构进行财务管理和财政监督. 根据州财政法律和主计长权力下放的规定,这项关键的监督应由你负责 部门主管签名授权策略.

根据审计长bet356英国在线的政策, 同时保留整体责任, 您可以将日常职责委派给领导团队的某些成员和员工 部门主管签名授权策略. 有关主要联系人职责的详细信息,请参阅 关键国家法律合规角色和职责文件.

这个过程将允许您和您的代表使用电子签名.

CTR的 MMARS交易策略的签名、授权和电子签名 概述了委托签名授权和在会计系统中对MMARS文档使用电子签名所需的条件. 一旦部门主管授权, 你们机构的部门安全官员必须输入MMARS交易文件, UDOC, 授予此级别的授权.

注意: 没有不符, 任何先前获得签署权的人将在你上任30天后自动失去签署权.

Aprel McCabe, CTR的学习节目 & 解决方案经理, 随时准备与您和您的领导团队成员交谈或会面,向您更详细地解释这些关键政策,并帮助您的机构遵守这些政策.

需要你的立即关注

30天内, 请填妥以下表格,交回审计长bet356英国在线(CTR). Aprel McCabe bet356官网首页会通过DocuSign发送必要的表格给你填写吗.

表格及说明

文件签名信封1:关键联系人列表表和MMARS安全认证

关键联系人列表表

  • 如果没有变化, 表格的第一行必须核对,表格必须由部门主管签字.
  • 如有更改,请核对表格第二行. 请附上可填写关键联系人更新表的机构个人的姓名和电子邮件地址。.  部门负责人和关键联系人指定人员将被要求审阅并签署关键联系人更新表。.

MMARS安全认证

  • 由部门主管审核并完成. 这份证明必须由部门主管签字, 证明他们作为接收MMARS安全的职责与你作为部门主管的角色有关.

文档设计信封2:关键联系人更新表

键联系人更新表单

每个部门指定个人代表他们的机构与审计长bet356英国在线的业务. bet356官网首页通知这些人有关国家财政法律的新发展或要求, 规定, 或政策.

此表格是可选的,只有在有更新时才需要,更新将在信封1中注明. 表格填妥后,将送交指定人员审阅及签署.  然后交给部门主管审核并签字.

请使用此表格指定或确认以下个人.

  • 部门主管(本人)
  • 首席财务官
  • 总法律顾问
  • 部门保安员
  • 内部控制主任
  • 薪资主管
  • MMARS联络
  • 一般公认会计原则(GAAP)联络
  • 单一审核联络
  • 安全官
  • 后备保安主任

查看上述角色的说明.

说明和视频网络研讨会可在此过程 CTR内网电子签名页面 [需要磁石或英联邦颁发的VPN].

注意:不能向承包商指定这些关键联系人角色, 合同员工, 非雇员,  并且不应该在多个部门之间共享.

表单还要求提供两个关键的联系点,以便与控件进行双向通信 最好的项目.

  • 最好的代理首席联络点
    负责沟通、协调会议、信息发布和持续反馈. 任何发送给技术POC或与项目合作的其他机构工作人员的通信都应抄送给该联络点OC.
  • 最佳技术联络点
    协调对项目的输入,如你的机构的软件bet356英国在线和接口数据, 其他数据交换, 商业智能和分析, 报告需求, 对代理系统的影响, 操作协议, 还有安全问题.

文档设计信封3:安全审查

安全审批是部门主管对企业系统安全报告进行审核和批准的证明.

上任后30天内,每个新部门负责人必须进行安全审批.  该表格将首先交给您指定的部门安全主任进行审查和批准.  如果你对表格有疑问, 请与您指定的部门保安员联系.

一旦你完成了这个审查, 证明, 标志, 并交回《bet356官网首页》, 审计长bet356英国在线将通过DocuSign提供给你.

查看bet356官网首页的 全州企业系统安全策略 了解更多信息.

额外的点击率资源

CTR政策

这是一个面向公众的储存库,包含了与国家财政有关的所有审计署政策, 财务记录保存, 工资, 预算, 企业系统, 企业安全.

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CTR规定

815 CMR适用于联邦的财政交易.

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财政年度备忘录包含针对马萨诸塞州特定财政年度发布的政策/程序信息.

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开支分类手册

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指导行政部门进行竞争性采购, 采购, 货物和服务的合同管理要求, 包括使用commbuy.

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主计长bet356英国在线开发了CTR网络,以确定马萨诸塞州联邦各部门的关键网络安全内部控制, 并提高这些组织中每个人的网络安全意识和网络警惕性.

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主计长负责为联邦各部门制定内部控制准则.

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MMARS安全请求表格

可以作为内部控制的一部分吗.

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1989年法案第647章:内部控制立法

有关改善国家机构内部控制的行为.

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